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澧县人民医院2016年决算分析报告
时间:2017/6/27 16:07:42 查看次数:469 来源:湖南省澧县人民医院
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一、医院基本情况
   澧县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合性医院。医院现有职工929人,其中副高职称以上98人,中级职称232人,离退休人员229人。2011年县委、县政府决定医院实施整体搬迁,新院总投入资金预计5.7亿元,按三级医院标准建设。2015年11月新院迁建工程完成并投入使用,设置临床医技科室40多个,开放床位1500张,已成为澧县医疗、教育、培训、科研中心。

二、主要事业成效
   根据省、市、县关于深化医药卫生体制改革的工作部署及《澧县县级公立医院综合改革实施方案》精神,进行县级公立医院综合改革,我院坚持公立医院公益性质,以破除以药补医机制为关键环节,坚持以改革促发展,加强人才队伍为核心的能力建设,不断提高我院医疗卫生服务水平,满足人民群众基本医疗服务需求,切实解决城乡居民看病难、看病贵问题,全力推动公立医院改革工作,并取得了一定成效。
   (一)取消药品加成,调整医疗服务价格
   按照我县公立医院改革实施方案的节点要求,我院于2015年4月1日启动综合改革,取消药品加成,实行药品零差率销售。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担及经济社会发展水平等因素,合理调整价格,充分体现医务人员技术劳务价值,逐步理顺医疗服务比价关系。合理提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格,降低药品、高值医用耗材及大型医用设备检查治疗价格,通过提供优质服务获得合理收入。
   (二)规范诊疗行为,控制费用不合理增长
   以促进“合理检查,合理治疗,合理用药”为目的,规范诊疗行为,杜绝不合理检查及治疗。执行基本药物处方评价制度,规定药占比例并严格执行,实行重点药品监管,进一步健全完善医院费用控制制度。
   (三)规范药品采购管理
   我院严格执行省药品集中采购制度,优先配备使用基本药物和常用低价非基本药物,并不断提高使用比例。严格采购付款制度,加强药品储存管理,改善药品储存保管条件,防止贮藏不当影响药品质量,保证人民群众用药安全有效。
   (四)完善医疗监管机制
   实施院务公开,定期公开财务状况,发挥职工代表大会在医院自律管理监督中的作用,加强民主决策,推进民主管理。建立完善医务人员管理信息系统和考核档案,记录医务人员各项基本信息、年度考核结果及违规情况等。加强医保机构对医疗服务的监督制约。利用信息化手段,逐步健全医保对医务人员用药、检查等医疗服务行为的监督,加强对基本医保目录外药品使用率、药占比、次均费用、参保人员负担水平、住院率、平均住院日、复诊率、转诊转院率、手术率等指标的监控。
   (五)调整医院发展战略,适应新形势要求
   在实行药品零差率、调整医疗服务价格的新形势下,医院价值体现更多地向提升技术服务能力、服务质量、群众满意度等方向发展。新的形势要求医院要开展适宜新技术、新业务、增强医院技术服务能力;开展优质服务,提升医院服务质量;开展建设人民满意医院工作,提升群众满意度。开展便民惠民服务,优化服务流程,实现“一站式”的就医新模式。

三、收入支出预算执行情况
   (一)收入支出预算安排情况
   2016年医院总收入381506753.47元,其中医疗收入365741753.47元,财政拨款15765000元;2015年医院总收入308850088.58元,其中医疗收入287313788.58元,财政拨款21536300.00元。医疗收入同比增长78427964.89元,增长率27.30%;财政拨款同比减少5771300.00元,减少率26.80%。
   (二)收入支出预算执行情况
   1.预算与决算基本符合,无预算调整。预算收入完成率100%,预算支出完成率100%.
   2.收入支出结构
⑴ 医疗收入占总收入比率95.87%,财政拨款占总收入比率4.13%。
⑵ 人员经费支出占总支出比率22.46%,日常公用经费支出占总支出比率8.39%。
   3.“三公”经费支出情况
⑴ 2016年接待费636320.00元,人均支出684.95元;上年601121.00元,人均支出864.92元;2016年医院救护车支出314550元,上年412250.13元。
⑵ 2016年会议费73323元,主要是新院搬迁后,为扩大影响,提高医疗水平,举办了省、市学术年会。上年没有会议费。
⑶ 2016年财政拨款15765000元,其中基本工资200万元,公立医院改革经费356万元,财政贴息1000万元,对口支援乡镇卫生院等其它拨款205000元。资金困难。新院建设预计投资5.7亿元。目前,医院借贷情况为银行借款3亿元、职工集资2200万元、欠药品及器械款1.12亿元,且利息每年要2000万左右。运行成本高。社会保障费用年增加800万元左右,水电燃气及物业等费用年增加费用2000万元,而医院每年结余不到1500万元。财政投入少。财政每年定额拨款200万元。
   (三)年末结转结余情况
   年末亏损5387840.30元。
   (四)预算执行存在的问题、原因及改进措施
   对预算重视不够,各科室预算观念较淡薄。今后,财务科按预算方案执行,录入预算管理软件,各科室报销费用、领取物品均按预算程序执行。每月考核预算执行,对执行符合率偏低科室及项目提出书面整改通知,科室要有整改措施并执行,每季度做预算执行的分析报告,年终有年度预算分析报告。
各科室预算考核结果,要与绩效分配方案挂钩。对预算执行好的科室,绩效工资上浮;对预算执行差的科室,绩效工资下降。

四、资产负债情况
   年初资产734107058.39元,年末资产854740881.13元。其中流动资产248164228.43元,在建工程471623365.83元,固定资产134324988.38元;负债568846321.86元,其中应付账款116646273.28元,长期借款417875056.70元。资产负债率为66.55%。净资产285894669.27元。

五、本年度部门决算工作开展情况
   医院已按主管部门要求组织、编报、审核,并按要求开展决算工作。

                                          
                                            澧县人民医院
                                            2017年1月13日
2016年决算公开表格(省版).xls

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